KapsuleHost 的每一笔扣款都会产生两条记录，从不同角度描述同一笔交易：一个是 订单，即您购买了什么；另一个是 发票，即您的会计需要的文件。
弄清哪个是哪个，会让账单页面更容易浏览。
订单号与发票号
| 记录 | 格式 | 它是什么 |
|---|---|---|
| 订单 | KH- 后跟数字 | 购买记录：您买了什么、开通状态，以及退款控件 |
| 发票 | KHI- 后跟数字 | 税务文件：明细项、GST、合计和 PDF |
发票编号是连续的，永不重新开始，也不会重复使用，因此发票号是永久唯一的，而不仅仅在一年之内唯一。
由于订单和发票通常描述同一笔交易，打开属于某个订单的发票时，会改为跳转到订单页面。这不是错误。订单页面上有一个 查看税务发票 按钮，可以打开同一份文件。没有单独的发票列表页面：账单概览中的 所有发票 会带您前往 订单 标签页。
查找发票
- 进入 账单。
- 打开 订单 标签页。
- 按日期、描述或金额找到对应的行。
- 点击 查看。
- 在 管理 卡片中，使用 查看税务发票 或 下载 PDF。
如果您只需要最新的发票，套餐 标签页右侧栏也列出了最近的五张发票。
发票上有什么
文件分为五个部分。
抬头
发票顶部左侧是我们的信息：Kapsule Group Limited、NZBN 9429050450015，以及收取 GST 时我们的 GST 号码。
右侧是文件类型、以等宽字体显示的发票号、状态标签、开具日期，以及付款后的付款日期。
收取新西兰 GST 的文件标题为 税务发票，未收取的则只标为 发票。请参阅 GST 和税务发票。
账单收件方
这一部分包含发票开具时您的信息：账户名称、账单邮箱和地址。
如果您已在面板中填写了自己的 NZBN 和 GST 号码，它们也会显示在这里。它们只会打印在您保存之后开具的发票上，这就是为什么尽早填写很重要。
明细项
表格有四列：描述、数量、单价 和 金额。每一行下方还会显示服务期间，列出该费用涵盖的确切日期。
描述由产品、套餐、计费周期以及引发扣费的事件类型组成。您会看到类似这样的文字：
- 新订阅的首次扣款为 "Web Hosting Pro, monthly subscription"。
- 此后的每次扣款为 "Web Hosting Start, monthly renewal"。
- 周期中途升级为 "Upgrade to Web Hosting Pro (monthly)"。
在浏览一整年的发票时，subscription（订阅）和 renewal（续费）之间的区别，是区分新购买和周期性扣款最快的方法。
合计
收取 GST 时，会显示三行：
- 小计（不含GST），即税前明细项的总和。
- GST（15%），即税额部分。
- 总计，即从您银行卡中实际扣除的金额。
未收取 GST 时，GST 这一行会完全省略，小计行只标为 小计。
在整个账单区域中，只有总计与您的银行对账单相符。套餐价格、账单概览中的每月账单数字，以及套餐表中的周期金额都不含 GST。
付款与状态
侧边的 付款 面板显示所用的银行卡（品牌和后四位），以及发票是已支付、等待付款还是失败。
状态标签可能为已支付、待支付、失败、草稿、作废、无法收款、已退款或部分退款。
发票在尝试扣款 之前 就已开具，因此即使付款失败或被拒，也会留下一份文件。这是有意为之：这样失败的扣款就是可见、可追溯的，而不是悄无声息。失败的发票会显示一个横幅，内容为 "我们无法处理此发票。请更新您的付款方式，我们将自动重试。"，并附有 更新卡片 按钮。请参阅 付款失败时。
下载 PDF
订单或发票上的 管理 卡片提供三个操作：
- 查看发票 在新标签页中打开 PDF。
- 下载 PDF 将其保存，文件名为发票号。
- 联系支持 在您发现问题时提交工单。
在弹窗中打开发票时，还会提供 打印 选项。
PDF 按需生成且有访问控制，因此链接只对已登录您账户的人有效。直接将文件通过邮件发给您的会计是安全的，但除非他们有登录账号，否则链接对他们无效。
整理一整年的发票
如果您在准备年度申报：
- 打开 订单 标签页，逐页往回翻阅这一年。
- 下载每一份 PDF。文件名就是发票号，因此加上年份前缀后会按时间顺序排列。
- 检查您打算用于抵扣的发票上是否有您的 NZBN 和 GST 号码。如果没有，说明当时没有保存，也无法事后补加。
- 请注意，域名注册和续费与托管是分开扣费的，因此一个月可能会产生多份文件。
账单概览上的 今年已支付 统计数字可以让您快速核对总额和发票数量。
故障排除
发票链接把我带到了订单页面。 这是预期行为。请在该页面上使用 查看税务发票 获取文件。
我的发票上写的是发票，而不是税务发票。 说明没有收取 GST，也就是说您的账户货币不是 NZD。GST 为零的文件理应不是税务发票。
我的会计打不开 PDF。 他们没有登录您的账户。请发送下载的文件而不是链接，或以账单角色邀请他们。请参阅 邀请团队成员和设置角色。
旧发票上的公司信息有误。 已开具的发票按设计不可更改。请在面板中更正信息，更正后的信息会显示在今后的发票上。如果某张发票存在实质性错误，请 提交支持工单。
我找不到与对账单上某笔扣款对应的发票。 请查看该日期前后的订单标签页，包括自动续费。如果没有匹配的记录，请在支持工单中注明对账单日期、金额和银行卡后四位。
发票被标记为已退款。 款项已退回原付款方式。请参阅 退款及可退款项目。